北京市物价局、北京市财政局转发《关于发布〈产品质量监督检验收费管理试行办法〉的通知》的通知

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浙江省人民政府办公厅


浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省政府质量奖管理办法（2012年修订）的通知

浙政办发〔2012〕77号



各市、县（市、区）人民政府，省政府直属各单位：
　　《浙江省政府质量奖管理办法（2012年修订）》已经省政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

　　

　　浙江省人民政府办公厅
　　2012年7月5日


　　
浙江省政府质量奖管理办法（2012年修订）



第一章总则


　　第一条为贯彻落实科学发展观，大力推进质量强省建设，引导、激励全省各行各业加强质量管理，追求卓越绩效，根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国环境保护法》、《国务院关于印发质量发展纲要（2011—2020年）的通知》（国发〔2012〕9号）及《浙江省人民政府关于加快建设质量强省的若干意见》（浙政发〔2011〕18号）等有关规定，制定本办法。
　　第二条浙江省政府质量奖（以下简称省政府质量奖）是省政府设立的浙江省最高质量奖项；是省政府对从事产品生产、工程建设、服务提供、环境保护的企业或其他组织（以下简称企业）实施卓越绩效管理、取得显著经济效益和社会效益的奖励。
　　第三条省政府质量奖为年度奖，每年评定1次，每次获奖企业不超过5家，其中中小企业至少1家。
　　第四条省政府质量奖评审由企业自愿申请，遵循科学、公开、公平、公正和好中择优的原则。
　　第五条省政府质量奖评审标准采用国家标准GB/T19580《卓越绩效评价准则》和GB/T19579《卓越绩效评价准则实施指南》的最新版本。
　　第六条鼓励先进制造业、战略性新兴产业、现代农业和服务业、节能环保产业等重点行业的龙头骨干企业以及成长性强的中小企业积极申报。


第二章组织管理


　　第七条成立省政府质量奖评审委员会（以下简称省评委会），下设办公室（以下简称省评审办）。
　　省评委会由省政府、省级有关部门、大专院校、行业协会的有关领导和质量管理专家组成。省评委会主任由分管副省长兼任，其他成员经省政府批准后公布。
　　省评审办设在省质监局，省评审办主任由省质监局局长兼任。
　　第八条省评委会的主要职责：
　　（一）组织、指导和监督评审工作的开展，研究决定评审过程中出现的重大事项；
　　（二）审定省政府质量奖评审管理实施细则等重要工作规范；
　　（三）审查、公示评审结果，确定提请省政府批准的拟授奖企业名单。
　　第九条省评审办的主要职责：
　　（一）组织制（修）订省政府质量奖评审管理实施细则、评审员管理制度等规范性文件；
　　（二）制订年度工作计划，负责做好申报、评审的组织、协调、指导工作；
　　（三）建立评审员专家库，负责评审员的招聘、培训、使用及监督管理；
　　（四）宣传、推广获奖企业的先进质量管理经验；监督获奖企业持续实施卓越绩效管理，规范使用获奖荣誉和标识；
　　（五）承办省评委会的日常事务。
　　第十条省评审办可根据评审工作需要组建评审组。依据评审标准而进行的评审工作由评审组负责。评审组一般应由5名以上评审员（包括行业专家）组成，实行组长负责制。
　　第十一条评审员应具备较高的法律、政策和专业水平，有丰富的质量管理工作经验，公道正派。省评审办按一定程序考核聘用评审员。


第三章申报条件及程序


　　第十二条申报的基本条件是：
　　（一）在浙江省行政区域内注册登记并正常运营5年以上；
　　（二）已获得市级政府质量奖（省属企业例外）；
　　（三）生产经营符合国家和本省有关法律法规、强制性标准和产业政策要求；
　　（四）实施卓越绩效管理满3年，主要经济指标和社会贡献程度居省内同行业或同类型企业前列，技术、服务和质量指标达到国际先进水平；
　　（五）在鼓励员工创业创新，推进知识产权战略、标准化战略和品牌战略，提升自主创新能力，促进科技成果向现实生产力转化等方面，走在省内同行业或同类型企业前列；
　　（六）切实履行社会责任，依法诚信经营，具有良好的信用记录和社会信誉；
　　（七）近3年在各级质量安全监督检查中未出现不合格，无重大质量、安全、环境污染等事故，无因企业责任导致的顾客、员工、供方、合作伙伴和社会对其的重大有效投诉，无其他违反法律法规的行为。
　　第十三条发布通知通告。每年由省评审办向各市政府质量奖评审委员会办公室（以下简称市评委会、市评审办）发出申报通知，并通过媒体公开发布申报通告。
　　第十四条申报推荐。凡符合申报条件的企业，在自愿基础上，按照评审标准进行自我评价，形成自我评价报告，填写《浙江省政府质量奖申报表》（以下简称《申报表》），并提供相关的证实性材料，由市评审办（省属企业由省国资委）征求同级相关职能部门意见并由市评委会（省属企业由省国资委）签署推荐意见后，在规定时间内报送至省评审办。


第四章评审程序


　　第十五条资格审查。省评审办组织评审组对申报企业的基本条件、《申报表》及相关证实性材料的合法性、真实性、完整性进行审查，确定符合申报条件的企业名单。
　　第十六条资料评审。省评审办组织评审组对资格审查合格企业的申报资料进行评审，形成资料评审报告。
　　第十七条现场评审。省评审办组织评审组对资料评审后确定进入现场评审的企业进行现场评审，形成现场评审报告并由企业确认。
　　第十八条审查表决。省评审办综合各评审组的意见并提出候选授奖企业名单，将企业的相关材料提交省评委会审查，由省评委会以无记名投票表决的方式确定初选授奖企业名单。
　　第十九条初选公示。初选授奖企业需在省级主要媒体上进行为期7天的公示。对公示期间反映的问题，由省评审办进行调查核实，并形成调查核实情况报告，提交省评委会审查。
　　第二十条审定批准。省评委会审查后，确定拟授奖企业名单，提请省政府审定批准。


第五章表彰、奖励及经费


　　第二十一条获奖企业由省政府发布表彰通报，并以适当的形式颁发奖牌、证书和奖金。
　　第二十二条奖励经费和评审工作经费每年由省财政纳入省质监局部门预算。


第六章监督管理


　　第二十三条省评委会成立监督组，对评审工作进行全程监督，对评审过程中发现的各种违法违规现象，及时采取纠正措施。
　　第二十四条申报企业应实事求是，不得弄虚作假。对发现采用不正当手段骗取奖项的，由省评审办报省评委会提请省政府批准撤销其荣誉称号，收回奖牌、证书，追缴奖金，并在省级主要新闻媒体上予以曝光。该企业5年内不得再次申报。
　　第二十五条获奖企业有宣传推广卓越绩效模式、介绍先进质量管理经验的责任和义务，应持续改进质量管理，积极履行社会责任，始终保持标杆形象。
　　第二十六条获奖企业可在企业形象宣传中使用省政府质量奖荣誉称号及标识，但需注明获奖年份，且不得用于产品宣传。违反上述规定的，依法责令限期改正。
　　第二十七条获奖企业如发生下列情形之一的，应停止宣传获奖荣誉，停止使用省政府质量奖标识，并向社会公开相关信息：
　　（一）发生重大质量、安全、环境污染事故的；
　　（二）产品、工程、服务、环境质量发生重大问题，被监管部门查处或群众投诉并查证属实的；
　　（三）因经营管理不善，出现严重经营性亏损的；
　　（四）发生严重违法、违纪、违规行为的。
　　第二十八条参与评审工作的人员应实事求是、公正廉洁，保守企业的相关秘密，严格遵守评审程序。对违反评审纪律的，视情节轻重予以批评、警告或取消评审资格。构成犯罪的，依法追究刑事责任。


第七章附则


　　第二十九条本办法自颁布之日起施行，《浙江省政府质量奖评审管理办法（试行）》同时废止。
　　第三十条省评审办应依据本办法制订实施细则。
　　第三十一条各市、县（市、区）政府可依据本办法，制定本级政府质量奖管理办法。

　　
　　





上海市卫生局


上海市卫生局关于印发《上海市卫生系统内部审计工作规定》的通知

沪卫审计〔2007〕1号


各区（县）卫生局、浦东新区社发局、上海申康医院发展中心、各相关医学院校、局属各单位：
　　为了贯彻落实卫生部《卫生系统内部审计工作规定》（卫生部令第51号），我局结合本市卫生系统的实际情况，制定了《上海市卫生系统内部审计工作规定》，已经2007年第九次局务会讨论通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

　　
　　二○○七年六月二十五日

　　




　　上海市卫生系统内部审计工作规定

　　
　　第一章 总则


　　第一条为加强本市卫生系统内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和卫生部《卫生系统内部审计工作规定》，结合本市卫生系统实际情况，制定本规定。
　　第二条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员对本单位和所属单位的财务收支、经济活动的真实、合法和效益进行独立监督审核的行为。
　　第三条本规定适用于本市各级卫生行政部门、各相关医学院校和各类国有卫生企业、事业单位以及其他卫生单位（以下简称部门、单位）。



　　第二章 组织领导与业务指导


　　第四条内部审计机构在本部门、本单位主要负责人的领导下，依据国家法律、法规、规章和有关规定开展审计工作，对本部门、本单位主要负责人负责并报告工作。
　　各部门、单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导，定期听取汇报，研究部署工作，及时批复年度内部审计工作计划、审计报告，并督促有关部门、单位落实审计意见，保证内部审计人员依法行使职权。要及时解决工作中存在的问题，保证内部审计人员依法履行职责，保证开展内部审计工作和人员培训所必需的经费。
　　第五条内部审计机构应当接受国家审计机关的业务指导和监督。
　　上海市卫生局内部审计机构负责指导和监督本市卫生系统内部审计工作，并对本单位、所属单位和资金使用单位实施内部审计。
　　区（县）卫生局、上海申康医院发展中心、各相关医学院校内部审计机构负责指导和监督所属单位内部审计工作，并对本单位、所属单位和资金使用单位实施内部审计。
　　单位内部审计机构负责本单位的内部审计工作，并对本单位及所属单位实施内部审计。



　　第三章内部审计机构和审计人员


　　第六条各部门、各单位应按照国家法律、法规、规章和有关规定，设置内部审计机构，配备审计人员，开展审计工作。
　　年收入3000万元以上的医疗机构，应当设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员。其中年收入3000万元-2亿元的应配备专职审计人员不少于1名，年收入2亿元-5亿元的应配备专职审计人员不少于2名，年收入5亿元以上的应配备专职审计人员不少于3名。
　　年收入2000万元以上或所属单位多的企业、事业单位，应当设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员。其中年收入2000万元-2亿元的应配备专职审计人员不少于1名，年收入2亿元以上的应配备专职审计人员不少于2名。
　　其他卫生企业、事业单位可以根据需要，设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员，也可以授权本单位其他职能机构，履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员。
　　第七条内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度，各单位应予支持和保障。
　　第八条内部审计机构负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或5年以上的审计、会计工作经历。内部审计机构负责人的任免和调动应事先征求上级主管内部审计机构的意见，并按干部管理权限任免。
　　第九条内部审计人员办理审计事项应当严格执行内部审计制度，遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。内部审计人员与被审计单位或者审计事项有利害关系的，应当回避。任何组织和个人不得干预内部审计工作。



　　第四章内部审计机构的职责与权限


　　第十条卫生行政部门、上海申康医院发展中心、各相关医学院校内部审计机构对本系统内部审计业务指导和监督的主要职责是：
　　（一）依据国家法律、法规、规章和有关规定，制定内部审计制度规定及工作规范；
　　（二）指导和督促有关部门、单位建立健全内部审计机构，配备内部审计人员，按规定开展内部审计工作；
　　（三）制定内部审计工作计划，组织行业内部审计及审计调查活动；
　　（四）组织审计业务培训，开展审计工作研究，交流审计工作经验，表彰内部审计先进单位和个人。
　　第十一条内部审计机构履行下列职责：
　　（一）制定内部审计制度和内部审计工作计划；
　　（二）审计预算的执行和决算、财务收支及有关经济活动；
　　（三）按干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计；
　　（四）审计基本建设投资、修缮、安装及信息网络等工程项目；
　　（五）审计各类专项经费的管理和使用；
　　（六）审计经济管理和效益情况以及内部控制制度的执行情况；
　　（七）开展固定资产投资、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行和成本情况、对外投资及收益、工资分配、专项经费的管理和使用等专项审计调查工作；
　　（八）其他审计事项。
　　第十二条内部审计机构对审计工作中的重大事项，应及时向上级主管部门的内部审计机构报告。
　　第十三条内部审计机构在审计工作中应加强与外部审计的沟通与合作。根据审计业务的需要，报经所在部门、单位主要负责人批准，可委托具有相应资质的社会审计机构进行审计，并检查监督审计质量。
　　第十四条内部审计机构在履行审计职责时，具有下列权限：
　　（一）参加本单位基建、设备购置、财务、对外投资等相关会议，主持召开与审计事项有关的会议；
　　（二）参与研究制定有关规章制度；
　　（三）要求被审计单位按时报送财务预算、财务决算、会计报表及有关文件、资料；
　　（四）审核会计凭证、账簿、报表等相关资料，现场勘察实物；
　　（五）检查审核计算机系统有关电子数据和资料；
　　（六）对与审计有关的问题向被审计单位和个人进行调查，并取得证明材料；
　　（七）对严重违反财经法规、严重损失浪费的行为，做出临时制止决定；
　　（八）经本部门、本单位主要负责人批准，对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料，予以暂时封存；
　　（九）根据审计结果，提出纠正、处理违反财经法规行为、改进管理、提高效益的建议；
　　（十）对模范遵守财经法规的被审计单位和人员，提出表彰建议。对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员，提出通报批评或者追究责任的建议。
　　第十五条本部门、本单位在管理权限范围内，授予内部审计机构必要的处理、处罚权。



　　第五章 内部审计工作程序


　　第十六条内部审计工作的主要程序：
　　（一）根据本部门、本单位的具体情况，拟定审计项目计划，报经单位主要负责人批准后实施；
　　（二）内部审计机构实施审计前，应编制审计工作方案，组成审计组，应提前3日以书面形式通知被审计单位；被审计单位应配合审计工作，提供必要的工作条件；
　　（三）审计组对审计事项实施审计，应编制审计工作底稿。取得的证明和凭证，应由被审计单位相关人员签字确认；
　　（四）审计组对审计事项实施审计后，应及时编制审计报告，并征求被审计对象的意见。被审计对象在收到审计报告之日起10个工作日内，提出书面反馈意见，送交审计组，未提出书面意见的，视同无异议；
　　（五）内部审计机构对审计组提交的审计报告进行审核后，报经单位主要负责人审批下达被审计单位，被审计单位应当执行；
　　（六）内部审计机构应督促被审计单位在规定的期限内落实审计意见，并书面报告执行结果；
　　（七）内部审计机构应对必要的项目实施后续审计。
　　第十七条内部审计机构对办理的审计事项，应当建立完整的审计档案，并按照有关规定保存。



　　第六章 奖励和处罚


　　第十八条对审计工作成效显著的内部审计机构和履行职责、忠于职守、坚持原则、做出突出成绩的内部审计人员，所在单位和上级主管部门应给予精神或者物质奖励；对不履行审计职责的内部审计人员，由所在单位给予批评；对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露秘密的内部审计人员，所在单位和上级主管部门依照有关规定严肃处理。
　　第十九条对拒绝或者不配合内部审计工作、拒绝提供或者提供虚假资料、拒不执行审计意见以及打击报复内部审计人员的单位和人员，各部门、各单位主要负责人应当及时做出严肃处理。



　　第七章 附则


　　第二十条各部门、各单位可根据本规定，结合实际情况制定实施办法或细则，并报上级内部审计机构备案。
　　第二十一条本规定由上海市卫生局负责解释。
　　第二十二条本规定自发布之日起施行。1997年7月16日发布的《上海市实施〈卫生系统内部审计工作规定〉办法》（沪卫审[1997]4号）同时废止。